目 录
第一部分 贡嘎县概况
第二部分 贡嘎县（政府）2020年度预算明细表
1、收支总表
2、一般公共预算收支总表
3、政府性基金收支总表
4、存量资金预算收支总表
5、收入总表
6、一般公共预算收入总表
7、政府性基金收入表
8、存量资金预算收入表
9、支出总表
10、一般公共预算支出表
11、政府性基金支出表
12、存量资金预算支出总表
13、一般公共预算“三公”经费支出表
14、一般公共预算基本支出表
第三部分 贡嘎县（部门）2020年度预算数据分析
第四部分 名词解释
贡嘎县2020年度预算
第一部分 贡嘎县概况
贡嘎，是西藏雅砻文化的发源地之一，是西藏的窗口、山南的门户。下辖4镇4乡，36个行政村，101省道横贯全县，民族特色产品享誉区内外，素有“氆氇之乡，围裙之邦”之称。贡嘎县资源丰富——全县沿雅江两岸和羊卓雍湖分布，土地辽阔且肥沃；还有全区闻名的“围裙之乡”、“氆氇之乡”的杰德秀镇、朗杰学乡；贡嘎县四通八达，区位优势显著；101省道、307省道更是从东西、南北贯穿全县。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们面临经济发展新常态的特征更加明显，长期向好的基本面没有变，市场活力持续释放，新动能不断成长壮大。同时，面临经济不稳定不确定因素明显增加，我县经济运行仍存在不少突出矛盾和问题。从财政来看，增收潜力和减收因素并存，重点领域和刚性支出需求压力较大，收支矛盾仍十分突出。我们将围绕中心、服务大局，牢固树立政府过紧日子的思想，科学合理编制预算，把更多的财力用在为人民群众谋实事、办好事上。
我县共有独立核算机构数为68个，其中：行政部门63个，其主要职能为贡嘎县党委、政府所属各个不同职能的行政机关；政法系统共计4个单位，包括公安、检察院、法院及司法局，其主要职能是维护我县的公共安全，保证我县社会的稳定和人民生命财产的安全；事业部门5个，教育独立核算机构1个，下设两所中学及小学。主要职能分为教育局机关总体安排和部署我县教育工作各项政策的落实，中学、小学具体服务于我县的基层教育工作；农林水事务3个单位，主要职能是指导和服务我县农牧业、林业、水利事业的运转和发展；文化体育与传媒共2个单位，含电视台、文化局，其主要职能是传达政策和法律，丰富人民群众的业余文化生活；医疗卫生2个单位，乡镇卫生院包括在人民医院里面，没有单独列出来，其主要职能是服务全县人民看病就医和防治防疫工作。
2020年我县机构编制数59个，其中行政机构54个，事业机构5个，今年参加部门决算的有 59单位，其中本年新增18个单位。人员编制1539人，其中行政编制657人，事业编制882人，2019年年末职工人数为1811人，其中：共产党机关179人、政府机关790人、人大常委会机关13人、政协机关9人、群众团体12人、政法机关315人；教育系统我县2019年末学生人数共计5716人。
第二部分 贡嘎县（部门）2020年度预算明细表
表另附
第三部分 贡嘎县（部门）2020年度预算数据分析
一、预算收入总体情况
（一）公共财政收入预算
2020年，全县公共财政预算总财力为100637万元，其中：公共财政预算收入5810万元，比上年年初纳入预算数增加122万元，增长2.1%；税收返还1762万元；体制补助收入1242万元；均衡性转移支付收入19080万元；县级基本财力保障机制奖补资金2371万元；结算补助548万元，公共安全共同财政事权转移支付370万元；教育共同财政事权转移支付19213万元；科学技术共同财政事权转移支付37万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付360万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付247万元，医疗卫生共同财政事权转移支付345万元，农林水共同财政事权转移支付2866万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付36万元，其他一般转移支付835万元，
专项转移支付8607万元。重点生态功能区转移支付1059万元;固定数额补助8586万元；贫困地区转移支付23564万元；稳定调节基金3699万元。
（二）政府基金收入预算
2020年，全县政府性基金预算财力305万元，其中：地方政府性基金预算收入19万元,上级基金补助收入286万元。
二、2020年预算支出情况
（一）预算安排情况
2020年，我县财政预算总支出为100637万元。
公共财政预算按支出功能分类：(1)一般公共服务支出安排23105万元；(2)公共安全支出安排10072万元；(3)教育安排19403万元；(4)科学技术安排37万元；(5)文化体育与传媒安排1496万元；(6)社会保障和就业安排3474万元；(7)医疗卫生安排5745万元；(8)节能环保安排300万元；(9)城乡社区事务安排730万元；(10)农林水事务安排33044万元；(11)交通运输安排1247万元； (12)自然资源海洋气象等事务376元； (13)住房保障支出423万元；（14）粮油物资储备管理事务安排5万元；（15）灾害防治及应急管理支出280万元；（16）预备费900万元。
按支出经济分类：(1)机关工资福利支出23674万元，事业工资福利支出4166万元，工资支出总额占总财力的28%。(2)机关商品和服务支出1918万元，事业商品和服务支出188万元，商品服务总支出占总财力的2%。(3)个人和家庭补助1093万元，占总财力的1%。(4)项目支出69598万元，占总财力的69%。
政府性基金预算总支出为305万元。
政府性基金按支出功能分类：（1）其他国有土地使用安排支出19万元；（2）用于社会福利的彩票公益金支出281万元；（3）大中型水库移民后期扶持基金5万元。
（二）总财力安排重点支出预算
突出“抓重点、补短板、强弱项”，重点支持我县中心工作有效开展，推动解决发展不平衡不充分问题，支持全县经济社会协调可持续发展，保障各项民生政策全面落实。
一是着力支持打赢三大攻坚战。按照脱贫不脱政策的要求，坚持扶贫政策保障不变，支持力度不减。统筹整合各类财政扶贫资金29904万元，支持脱贫攻坚产业发展、易地扶贫搬迁、小型基础设施建设、生态补偿脱贫等扶贫领域补齐短板工作。县本级安排地方上年财政收入10%以上的扶贫配套资金889.8万元，助力我县脱贫攻坚成果巩固。加大污染防治和生态环境保护力度。安排资金890.3万元，其中乡镇垃圾转运站运营经费111万元，乡镇环境综合整治经费81万元，市政周边环境整治经费415万元，医用有害垃圾处理经费8万元，国策环卫经费120万元，建筑垃圾运营经费81万元，市政维护及维修经费55万元，厕所革命运营及维修护费18.8万元，德吉新村污水处理运营费0.5万元。
二是着力实施乡村振兴战略建设。安排资金3887.26万元。其中：新增易地扶贫搬迁本级配套资金1951万元，农田水利维修费190万元，农村人畜饮水维修费80万元，雅江吉雄社区段防洪堤坝资金50万元，群众安置及复垦资金400万元，政策性涉农保险和陆生野生动物肇事补偿保险保费县级配套189.76万元，山洪灾害及防汛经费40万元，水利发展资金840万元，河长制工作经费42.5万元，安全生产及自然灾害应急经费54万元，农兽药采购款47万元。
三是着力支持社会事业协调发展。安排资金30414万元。其中：教育本级投入资金2224.5万元；医疗卫生投入6045万元，其中：村级卫生室运转经费36万元，基本公共卫生服务经费381.44万元，卫生监督能力建设资金2.8万元，村医补助资金176.26万元，出生缺陷一级干预项目资金63.42万元，降消项目经费19万元，妇女“两癌”防治经费84万元，住院分娩补助及奖励待产生活补助82.01万元，农牧民住院分娩一次性奖金36.67万元，寿星老人健康补贴103.55万元，高海拔地区乡镇卫生院人员补贴11万元，城乡居民及在编僧尼健康补贴511万元，基本药物零差价补贴235万元，大病救助基金18万元，新冠病毒性肺炎疫情防控经费80万元等；宣传文化本级投入1200万元，其中：文化发展资金200万元，融媒体创建经费800万元，新时代文明中心建设项目5万元，国旗购置28万元，图书馆免费开放经费40万元，民间艺术团补助资金74万元等。
四是着力支持保障和改善民生。安排资金17896万元。其中：就业创业方面农牧技能培训及就业补助150万元，政府购买公益性岗位补助和各项保险资金578万元，大学生志愿者生活及伙食补助5万元，人才管理资金2.5万元；社会保险方面，城乡居民养老保险补助配套147万元，城乡居民基本医疗保险补助配套433万元，工伤、失业和生育保险缴费补助配套227万元，机关事业干部职工基本医疗保险单位缴费补助2277万元，机关事业单位养老保险补助3664万元；社会救助方面重度残疾人护理补贴及生活补助636万元，农村五保户供养补助及运转经费831万元，城乡医疗救助资金318万元，流浪乞讨人员救助管理经费1万元，城乡低最低生活保障资金477万元，经济困难高龄老人补贴8万元，严重精神障碍肇事补贴及护理费20.66万元，三老人员生活补助182.7万元等；正常福利方面住房公积金及按月住房补贴2128万元，干部职工取暖费286万元，退休干部各类经费65.4万元，伙食补贴469.8万元，休假探亲费等干部职工正常福利资金885.8万元等。
五是着力支持党建和基层组织建设。安排资金2025.4万元，其中：党建工作经费146.3万元（含村级组织党建经费），村（居）干部基本报酬和业绩考核奖励补助资金市级配套631万元，聘用干部及农牧半脱产人员生活补助100.4万元，高寒乡镇干部职工生活补贴和边远乡镇干部交通补贴45.7万元，乡镇及寺管会食堂补助102万元等。
六是着力推进社会长治久安。安排资金700.6万元。其中：“双联户”户长补助及表彰奖励资金323万元，雪亮工程建设项目资金135万元，扫黑除恶专项治理经费17万元，道路交通安全整治及“一站两员”经费等49万元，涉宗领域维稳经费18万元，高危敏感节点维稳经费46.4万元，爱国守法先进僧尼表彰奖励资金52.5万元，党外人士生活补助38.7万元，民族团结资金4万元，寺教经费5万元等。
七是做好其他方面的资金安排。安排资金32585万元。其中：预备费900万元，民工工资欠薪应急周转金100万元，
2018年、2019年公租房建设项目配套资金612万元，国土空间规划编制项目资金1800万元，群众安置及复垦资金400万元，草原确权登记发证经费139万元，新增人员工资预留2000万元，行政事业运行经费2107万元等。
三、存量及结转资金安排
2020年初盘活存量资金13383.187万元，用来弥补今年预算缺口，其中支出重点安排：（1）2019年公租房建设项目240万元；（2）扶贫配套资金889.8万元；（3）城乡居民医疗保险配套资金570万元；（4）对教育本级配套2224.5万元；（5）江塘镇4个易地搬迁点建设项目草场恢复费31.227万元;（6）人员增资及社会保险缴费缺口预留3723万元；（7）新增易地扶贫搬迁项目县级配套1950.66万元；（8）雅江吉雄社区段防洪堤坝资金50万元；（9）农田水利维修费190万元；（10）农村人畜饮水维修经费80万元；（11）群众安置及复垦资金400万元;(12)脱贫攻坚提升项目及乡村振兴建设项目3000万元；（13）大病统筹救助基金34万元。
第四部分 名词解释
政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政 府年度财政收支计划。政府预算实行日历年制，与会计年度 相同，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 预算（我县无此预算）和社会保险基金预算四本预算。
一般公共预算收入：根据《预算法》规定，将“公共 财政预算收入”的名称统一变更为“一般公共预算收入”， 按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成， 包括税收收入和非税收入，是地方财力的自身收入部分。
一般公共预算支出：根据《预算法》规定，将“公共 财政预算支出”的名称统一变更为“一般公共预算支出”， 反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形 式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支 出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住 房保障支出等。
非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政 府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服 务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组 成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没 收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。
预算稳定调节基金：是指财政通过超收或清理整合结 余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算 执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时 调入并安排使用。预算稳定调节基金在编制年度预算调入使 用后的规模一般不得超过当年本级一般公共预算支出总额 的5%。
政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按 政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采 购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的 行为。
“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境） 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。
政府性基金收入：指政府及其所属部门根据法律、行 政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途 的财政资金。
政府性基金支出：指通过政府性基金收入安排的支 出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
