县人大常委会：
2018年，我县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，积极贯彻落实区市县三级党委决策部署，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，严格依法理财、转变理财思路，有效实施积极的财政政策，着力构建现代财政制度，统筹盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，积极防范化解重大风险。在县委县政府的统一领导下，我们极力将财政这一蛋糕进一步做大做优，各项重点支出得到有力保障，以改善民生为主要内容的社会建设支持力度进一步加大，符合公共财政体系要求的体制建设得到进一步加强。按照市财政财务决算会议布置的要求，结合我县实际情况，本着真实、准确、及时、完整的原则对我县的2018年财政决算进行了认真、细致的编报。现将编制情况报告如下：
一、基本情况
我县共有独立核算机构数为60个，其中：行政部门44个，其主要职能为贡嘎县党委、政府所属各个不同职能的行政机关及八个乡（镇）级人民政府；政法系统共计5个单位，包括公安、检察院、法院及司法局，其主要职能是维护我县的公共安全，保证我县社会的稳定和人民生命财产的安全；事业部门4个，教育独立核算机构1个，下设两所中学及小学。主要职能分为教育局机关总体安排和部署我县教育工作各项政策的落实，中学、小学具体服务于我县的基层教育工作；农林水事务3个单位，主要职能是指导和服务我县农牧业、林业、水利事业的运转和发展；文化体育与传媒共2个单位，含电视台、文化局，其主要职能是传达政策和法律，丰富人民群众的业余文化生活；医疗卫生2个单位，乡镇卫生院包括在人民医院里面，没有单独列出来，其主要职能是服务全县人民看病就医和防治防疫工作。
2018年我县机构编制数60个，其中行政机构54个，事业机构5个，今年参加部门决算的有60个机关单位。人员编制1543人，其中行政编制682人，事业编制930人，年末职工人数为1766人。年末学生人数共计4554人。
二、一般公共预算收支决算情况
2018年，全县一般财政公共预算总财力124939万元，其中：地方财政收入（一般公共预算收入）8032万元，为预算的150.09%，上级补助收入114842万元，调入预算稳定调节基金2065万元。我县本级一般公共预算总支出121722万元，完成预算的188.98%，主要是执行过程中，上级追加补助资金形成相关支出。收支总量相抵，我县本级年终结转结余3217万元。
根据区市县三级党委统一部署，2018年在进一步推进减税税费和全面实施“营改增”政策的情况下，我县财政收入从明显回缩下降到目前保持稳中有进的总体态势，收入结构进一步提高，稳增长成效明显。从收入决算具体情况看，我县收入完成8032万元，为预算数的150.09%，同比增长26%
其中税收收入6242万元，为预算数的18.12%，包括增值税4223万元、企业所得税168万元、个人所得税1101万元、资源税21万元、城市维护建设税586万元、印花税143万元；非税收入1790万元，为预算数的65.36%，包括专项收入165万元、行政事业性收费收入10万元、罚没收入437万元、国有资源（资产）有偿使用收入733万元、其他收入445万元。
从支出决算具体情况看，我县本级总支出121722万元，为预算的188.98%，同比增长30.71%，其中一般公共服务支出22082万元，完成预算的154.53%；公共安全支出8757万元，完成预算的131.98%；教育支出22993万元，完成预算的172.45%；科学技术支出63万元，完成预算的63.5%；文化体育与传媒支出1767万元，完成预算的216.54%；社会保障和就业支出4219万元，完成预算的65.46%；医疗卫生与计划生育支出7621万元，完成预算的105.48%；节能环保支出4346万元，完成预算的1473.22%；城乡社区支出3279万元，完成预算的181.86%；农林水支出42124万元，完成预算的319.31%；交通运输支出115万元，完成预算的176.92%；资源勘探信息等支出184万元，完成预算的122.66%；商业服务等支出530万元，完成预算的1656%；国土海洋气象等支出195万元，完成预算的131.75%；住房保障支出879万元，完成预算的49.32%；粮油物资储备支出185万元，完成预算的3700%；其他支出2383万元。
我县本级年初预备金预算安排616.7万元，实际支出616.7万元，主要用于主要用于应对自然灾害、处置突发事件以及一些不可预测的各种事项支出。例如：寺庙消防器材及电路维修、江塘优化专项工作、县城及乡镇供电工程、野生动物肇事补偿等。
2018年，我县一般公共预算支出结余3217万元，全部用于补充预算稳定调节基金，纳入2019年预算。
二、政府性基金收支决算情况
2018年，全县政府性基金总财力339万元，其中：地方财政收入（政府性基金收入）179万元，为预算的223.75%，上级补助收入160万元。我县本级政府性基金总支出339万元，完成预算的235.98%，主要是执行过程中，上级追加补助资金形成相关支出。收支总量持平。
三、贯彻落实区、市、县党委决策部署，助推贡嘎经济社会发展
（一）加大强农惠农、“十大民生工程”安排。支农投入1328.61万元，占本级财政收入的21%。
“十大民生工程”坚持“突出重点、统筹兼顾”原则，一是安排教育优先工程，上年度财政收入的25%为标准，本级投入1589.5万元。二是安排卫生提升工程，先心病筛查1.25万元；新型农村合作医疗本级配套77.52万元；大病救助基金42万元；住院分娩补助县级配套61.38万元；僧尼及城乡居民健康体检本级配套220.22万元；防艾经费1.25万元；疾控预防经费1.5万元；村医补助79.44万元。三是安排社保提标及幸福养老工程，城乡居民基本养老保险177.87万元；干部体检费176.61万元；城乡居民满60岁以上人员补贴本级配套77.27万元；城乡居民医疗保险9.78万元；五保户供养机构运行保障本级配套154.76万元；经济困难高龄老人补贴76.21万元；城乡医疗救助配套75万元；农村最低生活保障配套46.41万元；优抚对象人员抚恤金和生活补助2万元；贫困残疾人员生活补助及重度护理补贴配套304.48万元；特困人员救助供养配套15.28万元；自然灾害5万元；城市居民最低生活保障配套158.4万元；义务兵统筹金4万元；流浪乞讨人员保障1万元；五保集中供养287.36万元；严重精神障碍患者监护人员补助12.24万元；四是安排保障性工程。干部职工医疗保险1234.6万元；干部职工养老保险财政补贴3086.5万元；干部职工工伤保险财政补贴30.87万元；干部职工生育保险财政补贴108.03万元；公务员医疗补助392.22万元；住房公积金1837.17万元。五是安排增收富民工程。扶贫投入不低于上年度本级财政收10%的标准安排635.8万元，全县安排精准扶贫专项工作经费100万元，其中8个乡镇安排专项经费12万元。六是安排文化惠民工程，县级非遗传承人补助4.2万元；县级有线电视数字化建设项目配套23.26万元；文化综合活动服务中心16万元；文物保护4万元；扫黄打非4万元；民间艺术团补助配套70.15万元；文化大发展配套50万元；精神文明、宣传报道、网信及执法大队经费11.5万元。
（二）加大产业扶持投入推动经济持续稳定增长。安排旅游促销经费17万元；招商引资32万元。
（三）加大维护稳定投入确保社会局势长期稳定。安排维护稳定投入353.03万元，同比去年预算数增加21万元，增长6%，占本级财政收入的6%。
（四）加大基层组织建设投入推动城乡社区和谐稳定。安排基层组织建设投入1152.76万元，占本级财政收入的2%。其中：安排基层党团组织建设9万元，，安排基层组织建设经费124万元；安排第一支部书记办实事经费及安家补助、交通费共计63.68万元；村组党员活动经费及报酬653.55万元；党内激励帮扶资金50万元；安排驻村人员各项补助135万元；机关党支部经费117.53万元。
（五）加大存量资金盘活力度增强财政资金使用效益。
自开展“国库集中支付”工作以来，加强对各预算单位财务的监管，督促支出进度，年底对未形成实际支出的资金，全部以结转结余来处理，严格要求不再做虚列，同时，超过两年的结余资金视为存量资金，并上报县政府统筹盘活存量资金。截至2018年9月，我县共盘活存量资金14822万元。
四、积极配合县脱指办做好脱贫考核验收工作
在做好政策资金保障组日常工作的基础上，将2018年上级下达的财政专项扶贫资金的投入方向进行公示公开，撰写2016-2018年度政策资金保障组的工作总结。
五、统筹整合2018年涉农资金
按照自治区财政厅及自治区脱贫攻坚指挥部的相关要求，对我县《2018年统筹整合涉农资金实施方案》（以下简称《方案》）进行调整，会同县脱贫攻坚指挥部协调各行业部门对《方案》进行了修改完善，并多次同山南市财政局、扶贫开发领导小组办公室沟通并通过初审，此次方案调整共统筹整合计划内资金共29783.53万元，其中中央下达我县财政扶贫资金17889.74万元，自治区下达我县财政扶贫资金7797.16万元，市级下达我县财政扶贫资金1460万元，援藏扶贫资金2000万元，县本级财政安排扶贫资金635.8万元。
六、严格落实财务管理，促进党风廉政建设
2018年预算编制中，按照《中共中央、国务院党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央“八项规定”、自治区“约法十章”以及各级有关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公经费”支出，未安排因公出国（境）经费，接待费2017年决算支出数为87.4万元，2018年预算保持与上年持平；公车运行及维护费2017年决算数731万元，2018年安排公车运行维护费为707万元，同比下降19%。
附：《2018年贡嘎县总决算表》
贡嘎县财政局
2019年9月18日
