根据2018年预算执行情况分析，结合收支完成情况，县财政局拟对2018年预算作以下调整：
一、预算调整原因
一是自治区财政厅及山南市批复下达转移支付资金，使今年的财力相应增加。
二是根据重点项目实施进度和完成情况，需要调整专项资金。
三是按照国务院、自治区关于统筹使用财政存量资金的政策要求，今年县本级收回财政存量资金统筹用于弥补今年新增政策性支出资金缺口。
鉴于上述原因，需要对年初县人大会议审议通过的县本级财政预算进行调整。
二、预算调整方案
（一）公共财政预算
2018年，全县一般财政公共预算总财力调整为124939万元，增长54%，其中：年初预算财力67236万元；1、全年执行中上级转移性收入增加54904万元（其中：一般性转移支付收入增加9857万元，包括：强基惠民第七批驻村工作队生活补助91.82万元，2017年地县乡村四级“先进双联户”表彰奖励资金62.36万元，第七批强基惠民工作经费720万元，2017年“先进双联户”创建工作市级先进集体表彰资金10万元，2018年度市级对边远乡镇干部职工交通补助资金10万元，2018年双联户户长补助3.2万元，县级基本财力保障2205万元，15-16年所得税中央级返还272.94万元，农牧区义务教育学生营养改善0.32万元，7-12月机关事业单位调资229.64万元，调减五保户运转经费-34.57万元，其他一般转移支付资金51.36万元，中央动物防疫补助25.22万元，支农信息调查补助3.5万元，“三支一扶”人员工作生活补贴资金6.72万元，自治区救灾物资储备经费8.02万元，城乡低保对象提标补助54.61万元，政法系统转移支付95.4万元，2018年全市教育事业经费2905.07万元，全区教育系统18年正常晋升增资及配套171.08万元，全区民间艺术团提标补助资金10万元，2017年“组团式”教育援藏赴内地学习老师差旅费1.22万元，“三区”人才计划教师补助4万元，17年科技特派员生活补助6万元，18年教育系统人员经费103.14万元，2018年基本公共卫生服务项目补助资金43.69万元，提高困难残疾人生活补贴标准141万元，重大公共卫生服务31.35万元，优抚对对象经费25万元，优扶对象医疗保障经费5万元，农牧区医疗制度财政补助提标资金181.16万元，卫生室运行经费31.47万元，公立医院改革补助资金240万元，优扶对象补助经费3万元，食品药品监管系统公共卫生服务补助3.5万元，公益性岗位补贴52.73万元，结算调减“十大民心工程”70岁以上农牧民老人健康补贴经费-40.11万元，妇幼卫生项目提前知资金4.27万元，18年公益性岗位补贴提标资金21.54万元，全区卫生健康人才培训资金6.18万元，第四批重大公共卫生服务项目7.94万元，义务兵家属优待金等经费20.8万元，第三批重大公共卫生服务项目15.52万元，农村最低生活保障提标补助18.63万元，公立医院综合改革205万元，成品油价格改革财政补贴10.56万元，增值税及所得税返还增量1743万元；专项转移支付收入增加45047万元）。2、财政本级收入调整为8032万元，增加2799万元，增长53%。
政府基金收入调整为338.77万元，增加258.77万元，其中：1、年初本级收入80万元调整为179.02万元。2、上级补助收入调整为159.75万元，分别为2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转经费9万元，大中型水库移民补助150万元，2018年中央彩票公益金支持残疾人事业建设项目资金0.75万元。
（二）支出预算调整
经测算，县本级一般公共预算支出在年初预算基础上调增54486万元，增长81%，其中一般公共服务支出调增一般公共预算总支出调增7793万元，公共安全支出预算调增2122万元，教育支出预算调增9660万元，科学技术支出预算调减-36万元，文化教育与传媒支出预算调增951万元，社会保障与就业支出预算调减-2530万元，医疗卫生支出预算调增395万元，节能环保支出预算调增4051万元，城乡社区支出预算调增1476万元，农林水支出预算调增31315万元，交通运输支出预算调增50万元，资源勘探信息支出预算34万元，商业服务等支出预算调增498万元，国土海洋气象支出预算调增47万元，住房保障支出预算调减-903万元，粮油物资储备支出预算调增180万元，预备费调减-617万元。
政府性基金支出在年初预算支出增加259万元，其中教育支出预算调增27万元，水利支出预算调增168万元，保障性住房补贴支出预算调增18万元，国有土地补偿预算调增45万元，残疾人事业支出预算调增1万元
（三）财政收支平衡情况
按照上述一般公共预算收支变化情况，调整后，县本级一般公共预算总收入为124939万元，县本级一般公共预算总支出为121722万元，安排预算稳定调解基金3217万元，收支平衡。
三、存量收缴盘活情况
收回结转结余资金17257.43万元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）、和《关于做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（藏政办发〔2015〕23号）要求，县本级收回财政存量资金17257.43万元，根据县人民政府县长办公会会议纪要1、3、6号、县委常委会会议纪要2、26号精神及各部门要求原渠道使用资金的报告， 盘活存量15612.58万元，主要用于客运改制补偿、杰德秀特色小城镇拆迁补偿、县城规划区建设征地拆迁补偿、2015年乡镇周转房附属变更费、建设村民小组活动室项目保修金、有线电视数字化建设项目、杰德秀文化站建设、新型农村合作医疗缺口资金、村居标准化建设项目、县城功能提升工程、基础设施配套、教育设施配套、乡村振兴建设、危房改造项目、人民医院创甲等方面。根据财政部《关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(财预〔2015〕81号)文件规定，为避免重复列收，收回结转结余资金未列当年公共预算收入。
贡嘎县财政局
二〇一八年十二月十八日
